目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
撫順市人民政府辦公室(本級)主要職責
(一)負責市政府會議和市政府領導同志重要活動的組織安排,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
(二)負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省政府和省直各部門,外省、市領導以及重要外賓來我市政務活動組織安排。
(三)協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文,指導全市行政機關公文處理工作。
(四)審核市政府各部門和各縣區政府請示、報告市政府的事項,提出辦理意見,報市政府領導同志審批,辦理上級機關及各方面的來文來電。
(五)根據市政府領導同志的指示,對市政府的重要工作部署組織開展調查研究和綜合協調。
(六)負責組織協調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協提案辦理工作。
(七)負責市政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領導同志的指示,負責市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。
(八)負責全市政務信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作。負責協調組織市政府重點工作的宣傳報道,對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
(九)負責推進、指導、協調、監督全市政府信息與政務公開工作,組織協調市政府系統政務輿情應對工作。負責協調辦理人民網及政府門戶網站上的群眾訴求。負責規劃協調、指導監督全市政府系統電子政務建設工作。
(十)負責組織或參與對改革開放和經濟社會發展中重大問題的調查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
(十一)根據市政府領導同志指示,單獨或組織、協同有關方面起草、修改市政府有關重要文件,起草市政府領導同志部分重要講話等文稿,參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。
(十二)對有關國家、省、市經濟政策和社會發展政策進行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態,為市政府決策提出參考建議。
(十三)承擔市政府黨組文件的起草工作,制定市政府黨組會議、民主生活會議方案,負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務工作。
(十四)擬訂全市機關事務工作政策、規劃和規章制度并組織實施,負責市本級行政事業單位機關事務的管理、保障和服務工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關事務工作。
(十五)研究提出加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議,負責市本級公務接待經費、集中辦公區及市直行政事業單位辦公用房建設與維修項目經費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的使用和監督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目,并組織實施相關工作。
(十六)承擔推進、指導、協調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。負責國旗、國徽管理工作。
(十七)制定全市公務接待制度并組織實施,負責副廳級以上領導來撫的公務接待,統一管理和協調市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協機關的公務接待工作。
(十八)負責機關集中辦公區的安全保衛、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務工作,監督指導食堂服務工作。
(十九)負責在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務保障工作。
(二十)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二十一)職能轉變。加強和改進市政府宣傳工作,為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環境。加強調查研究工作,研究解決經濟社會重點問題的對策建議,提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發展思想,切實強化服務,優化營商環境,不斷提升群眾和企業的獲得感。
(二十二)關于市直公務用車管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執法執勤公務用車、特種專業技術用車政策規定并組織實施,承擔市直執法執勤公務用車、特種專業技術用車編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室(市機關事務管理局)負責制定市本級其他公務用車政策規定并組織實施,承擔公務用車編制、調配、更新和處置工作,負責公務用車和行政執法用車管理平臺建設與管理工作。
機構設置情況:
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個,分別為:綜合辦(保密工作辦公室)、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯絡科、建議提案辦理科、信息科、電子政務辦公室、政務公開辦公室(市政府公報室)、網絡訴求綜合科、市政府總值班室、公務用車管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務保障科、財務科、機關黨委辦公室(人事科)。
二、部門決算單位構成
納入撫順市人民政府辦公室2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
撫順市人民政府辦公室本級
撫順市人民政府辦公室無其他所屬單位,此決算為匯總決算。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計7990.13萬元,包括:
1.財政撥款收入7967.45萬元,占收入總計的99.72%。其中:一般公共預算財政撥款收入7967.45萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余22.68萬元,占收入總計的0.28%。主要是部分應付未付款項年末結存等。
與上年相比,本年收入減少1986.32萬元,減少19.96%,主要原因:一是上年有支付2021-2022取暖期應2022年支付的取暖費;二是振興大廈租金等借款年末未能核銷。
(二)支出總計7990.13萬元,包括:
1.基本支出4381.78萬元,占支出總計的54.84%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出2343.73萬元,對個人和家庭的補助支出265.44萬元,商品和服務支出1768.33萬元,資本性支出4.27萬元。
2.項目支出3517.9萬元,占支出總計的44.03%。主要包括集中辦公區水電、物業管理、安防設備設施維修維護、辦公用房租賃、公務周圍房維修維護及政府應急值班、政務公開、公文傳輸及保密等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,本年支出減少2047.62萬元,減少20.58%,主要原因:一是上年有支付2021-2022取暖期應2022年支付的取暖費;二是振興大廈租金等借款年末未能核銷。
(三)年末結轉和結余90.46萬元。
主要是部分應付未付款項年末結存等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加67.78萬元,增長298.83%,主要原因:一是增加應付未付臨時用工派遣費;二是增加應付未付維修維護經費、郵電費等。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財政撥款支出7899.67萬元,其中:基本支出4381.78萬元,項目支出3517.9萬元。與上年相比,財政撥款支出減少2047.62萬元,減少20.58%,主要原因:一是上年有支付2021-2022取暖期應2022年支付的取暖費;二是振興大廈租金等借款年末未能核銷。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算107.01%,其中:基本支出完成年初預算的111.92%,項目完成年初預算的101.46%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出7899.67萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出7033.64萬元,占89.04%;社會保障和就業支出520.77萬元,占6.59%;衛生健康支出116.82萬元,占1.48%;住房保障支出228.44萬元,占2.89%。
1.一般公共服務支出7033.64萬元,具體包括:
(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)3515.74萬元,主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭補助等支出,完成年初預算的102.28%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加基礎績效工資增加相應基本支出經費。
(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)3517.9萬元,主要是商品服務、其他資本性等支出,完成年初預算的101.46%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加黨政機關文電交換站建設等項目質保金支出經費。
2.社會保障和就業支出520.77萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)209.13萬元,主要是離退休費等支出,完成年初預算126.05%,決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員增加、離休人員增加基礎績效而增加離退休費支出。
(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)208.67萬元,主要是養老保險繳費支出,完成年初預算的125.8%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加基礎績效而增加養老保險繳費支出。
(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)24萬元,主要是單位退休人員職業年金繳費支出,此項目無年初預算,根據當年實際退休人員補繳職業年金追加支出。
(4)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)78.97萬元,主要是去世人員死亡撫恤等支出,此項目無年初預算,根據實際追加支出。
3.衛生健康支出116.82萬元,具體包括:
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)116.82萬元,主要是單位醫療保險繳費支出,完成年初預算的80.06%,決算數小年初預算數的原因主要是人員減少而減少醫療保險繳費支出。
4.住房保障支出228.44萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)213.67萬元,主要是單位住房公積金繳費支出,完成年初預算的193.71%,決算數小于年初預算數的原因主要人員減少而減少住房公積金繳費支出。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)14.77萬元,主要是單位職工購房補貼支出,此項目無年初預算,根據實際追加支出。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出96.28萬元,完成年初預算的87.93%,決算數小于年初預算數的主要原因是2022年公務接待相對減少而公務接待費支出相對減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費87.68萬元,公務用車購置及運行維護費8.6萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。無年初預算。
2.公務接待費87.68萬元,占“三公”經費支出的91.07%。完成年初預算的87.68%,決算數小于年初預算數的主要原因是2022年公務接待相對減少而公務接待費支出相對減少。2022年國內公務接待累計184批次、7333人次、87.68萬元,主要用于市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協機關及市直機關的公務接待工作等;其中外事接待累計0批次、0人次、0萬元。2022年公務接待費比上年減少55.57萬元,減少38.79%,主要是公務接待減少,另有年末未能結算接待費等原因。
3. 公務用車購置及運行費8.6萬元,占“三公”經費支出的8.93%。完成年初預算的90.53%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響公務出行減少造成。比上年增加1.91萬元,增加28.53%,主要是公務出行有所增加等原因。
其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費8.6萬元,主要用于機要、應急、老干部用車運行維護費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4381.78萬元,其中:人員經費2609.17萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費1772.61萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2022年機關運行經費支出1772.612,370.29萬元,比上年減少597.68萬元,減少25.22%,主要原因是上年結算2021-2022年取暖期應2022年支出的部分取暖費。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物指出金額的0%;工程采購授予中小企業合同金額占貨物指出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占貨物指出金額的0%。
(三)國有資產占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛6輛,其中:副市級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車2輛,其他用車1輛(待報廢);單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,2022年,本單位無項目(政策)績效預算,未能開展部門(單位)預算項目(政策)績效目標自評;全面開展了部門(單位)整體績效自評,共涉及預算基本支出、其他運轉類項目8個,涉及資金7382.22萬元,自評分90.4分(詳見附件)。
通過績效自評發現主要存在以下問題:一是預算編制資金結構不夠優化;二是部分項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進:一是從源頭上強化對專項資金的預算管理;二是加強預算控制,進一步提高項目完成率。
2.部門評價情況。我部門組織對“運行保障經費”“市人民政府辦公室專項業務經費”等8 個項目開展了部門評價,涉及資金3467.27萬元。其中,未能開展第三方機構績效評價。
通過部門績效評價發現主要存在以下問題:一是預算編制金結構不夠優化;二是部分項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進:一是從源頭上強化對專項資金的預算管理;二是加強預算控制,進一步提高一次性項目完成率。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
19. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
第四部分 2022年度部門決算表
詳見附件。
013001撫順市人民政府辦公室本級-210400000自評表.xls