部門預(yù)算公開報(bào)告
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 撫順市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表
一、2020年部門收支總表
二、2020年部門收支總表（分單位）
三、2020年部門收入總表
四、2020年部門支出總表
五、2020年部門支出總表（按功能科目）
六、2020年部門財(cái)政撥款收支總表
七、2020年部門財(cái)政撥款支出總表（按功能科目）
八、2020年部門一般公共預(yù)算支出表
九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表
十、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
十一、2020年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2020年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表
十三、2020年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2020年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2020年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2020年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2020年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十八、2020年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2020年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 撫順市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、 部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市政府會議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
（四）審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報(bào)告市政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級機(jī)關(guān)及各方面的來文來電。
（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。
（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（七）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，負(fù)責(zé)市國防動(dòng)員委員會信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
（八）負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道，對市政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
（十）負(fù)責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，參與市委重點(diǎn)工作、重要會議的文件起草工作。
（十二）對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟(jì)政策和社會發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府決策提出參考建議。
（十三）承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會議、民主生活會議方案，負(fù)責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項(xiàng)服務(wù)工作。
（十四）擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市本級行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
（十五）研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議，負(fù)責(zé)市本級公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副市級以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)副市級以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負(fù)責(zé)審批修繕項(xiàng)目，并組織實(shí)施相關(guān)工作。
（十六）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國旗、國徽管理工作。
（十七）制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來撫的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。
（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。
（十九）負(fù)責(zé)在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)和改進(jìn)市政府宣傳工作，為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營造良好環(huán)境。加強(qiáng)調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟(jì)社會重點(diǎn)問題的對策建議，提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
（二十二）關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定市本級執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）負(fù)責(zé)制定市本級其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺建設(shè)與管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入撫順市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括撫順市人民政府辦公室本級。 撫順市人民政府辦公室無其他所屬單位，此預(yù)算為匯總預(yù)算。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
撫順市人民政府辦公室有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開辦公室（市政府公報(bào)室）、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運(yùn)行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）。
第二部分撫順市人民政府辦公室部門預(yù)算公開表
第三部分 撫順市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，撫順市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
撫順市人民政府辦公室2020年收支總預(yù)算6674.24萬元。
收入預(yù)算增減情況。2020年撫順市人民政府辦公室部門收入預(yù)算6674.24萬元，比上年增加5181.32萬元，增幅347.06%，其中：財(cái)政撥款收入6674.24萬元，同比增加5181.32萬元，增幅347.06 %。收入同比增加的主要原因：因機(jī)構(gòu)改革原因并入原撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)人員及工作職能，使2020年收入預(yù)算大幅度增加。
支出預(yù)算增減情況。2020年，撫順市人民政府辦公室部門總體情況支出增加6674.24萬元，同比增加5181.32萬元，增幅347.06%，其中：基本支出3699.22萬元，較上年增加2411.30萬元，增幅187.22%；項(xiàng)目支出2975.02萬元，較上年增加2770.02萬元，增幅1351.23%。支出增加的主要原因：因機(jī)構(gòu)改革原因并入原撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)人員及工作職能，使2020年支出預(yù)算大幅度增加。
二、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
撫順市人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6674.24萬元，收入預(yù)算為財(cái)政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6674.24萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)6109.70萬元、社會保障和就業(yè)支出356.28萬元、衛(wèi)生健康支出106.20萬元、住房保障支出102.06萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出1297.80萬元，商品和服務(wù)支出2227.31萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助174.11萬元，項(xiàng)目支出2975.02萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2020年，撫順市人民政府辦公室部門財(cái)政撥款收入預(yù)算6674.24萬元，比上年增加5181.32萬元，增幅347.06%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：因機(jī)構(gòu)改革原因并入原撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)人員及工作職能，使2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算大幅度增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2020年，撫順市人民政府辦公室財(cái)政撥款支出6674.24萬元，同比增加5181.32萬元，增幅347.06%，其中：基本支出3699.22萬元，較上年增加2411.30萬元，增幅187.22%；項(xiàng)目支出2975.02萬元，較上年增加2770.02萬元，增幅1351.23%。財(cái)政撥款支出增加的主要原因：因機(jī)構(gòu)改革原因并入原撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)人員及工作職能，使2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算大幅度增加。
三、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
撫順市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出3699.22萬元，其中工資福利支出1297.80萬元，商品和服務(wù)支出2227.31萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出174.11萬元。
人員經(jīng)費(fèi)1471.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出2227.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于撫順市人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)385萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)185萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元）、公務(wù)接待費(fèi)200萬元。2020年預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)增加372.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加173.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加199萬元。主要是因機(jī)構(gòu)改革原因并入原撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)人員及工作職能，使2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算大幅度增加；如按照上年（撫順市人民政府辦公室和原撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）合并口徑計(jì)算，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)實(shí)際減少77.79萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少7.79萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加12.70萬元，主要為公務(wù)用車增加，同時(shí)公務(wù)用車購置費(fèi)減少20.49萬元），公務(wù)接待費(fèi)減少70萬元，主要為按照有關(guān)要求減少預(yù)算安排。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年撫順市人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2203.88萬元。
（二）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算撥款0萬元，未安排政府采購項(xiàng)目。
（三）政府購買服務(wù)情況
2020年撫順市人民政府辦公室機(jī)關(guān)及所屬單位部門預(yù)算中未涉及政府購買服務(wù)的預(yù)算內(nèi)容。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月，撫順市人民政府辦公室及所屬單位共有車輛50輛，其中：一般公務(wù)用車50輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備14 臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 4 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2020年撫順市人民政府辦公室機(jī)關(guān)及所屬單位所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為2975.02萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2020年撫順市人民政府辦公室預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營收入、政府采購支出及政府購買服務(wù)等內(nèi)容，因此“2020年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表”、“2020年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表”、“2020年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”、“2020年部門政府采購支出預(yù)算表”和“2020年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。