2018年度撫順市人民政府辦公室決算公開
目 錄
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成及機構設置情況
第二部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
九、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
第三部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、主要職責
撫順市人民政府辦公室(本級)主要職責
(一)負責市政府會議和市政府領導同志重要活動的組織安排,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
(二)負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省政府和省直各部門,外省、市領導以及重要外賓來我市政務活動組織安排。
(三)協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文,指導全市行政機關公文處理工作。
(四)審核市政府各部門和各縣區政府請示、報告市政府的事項,提出辦理意見,報市政府領導同志審批,辦理上級機關及各方面的來文來電。
(五)根據市政府領導同志的指示,對市政府的重要工作部署組織開展調查研究和綜合協調。
(六)負責組織協調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協提案辦理工作。
(七)負責市政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領導同志的指示,負責市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。
(八)負責全市政務信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作。負責協調組織市政府重點工作的宣傳報道,對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
(九)負責推進、指導、協調、監督全市政府信息與政務公開工作,組織協調市政府系統政務輿情應對工作。負責協調辦理人民網及政府門戶網站上的群眾訴求。負責規劃協調、指導監督全市政府系統電子政務建設工作。
(十)負責組織或參與對改革開放和經濟社會發展中重大問題的調查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
(十一)根據市政府領導同志指示,單獨或組織、協同有關方面起草、修改市政府有關重要文件,起草市政府領導同志部分重要講話等文稿,參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。
(十二)對有關國家、省、市經濟政策和社會發展政策進行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態,為市政府決策提出參考建議。
(十三)承擔市政府黨組文件的起草工作,制定市政府黨組會議、民主生活會議方案,負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務工作。
(十四)擬訂全市機關事務工作政策、規劃和規章制度并組織實施,負責市本級行政事業單位機關事務的管理、保障和服務工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關事務工作。
(十五)研究提出加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議,負責市本級公務接待經費、集中辦公區及市直行政事業單位辦公用房建設與維修項目經費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的使用和監督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目,并組織實施相關工作。
(十六)承擔推進、指導、協調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。負責國旗、國徽管理工作。
(十七)制定全市公務接待制度并組織實施,負責副廳級以上領導來撫的公務接待,統一管理和協調市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協機關的公務接待工作。
(十八)負責機關集中辦公區的安全保衛、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務工作,監督指導食堂服務工作。
(十九)負責在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務保障工作。
(二十)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二十一)職能轉變。加強和改進市政府宣傳工作,為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環境。加強調查研究工作,研究解決經濟社會重點問題的對策建議,提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發展思想,切實強化服務,優化營商環境,不斷提升群眾和企業的獲得感。
(二十二)關于市直公務用車管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執法執勤公務用車、特種專業技術用車政策規定并組織實施,承擔市直執法執勤公務用車、特種專業技術用車編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室(市機關事務管理局)負責制定市本級其他公務用車政策規定并組織實施,承擔公務用車編制、調配、更新和處置工作,負責公務用車和行政執法用車管理平臺建設與管理工作。
撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心主要職責
貫徹落實老干部工作有關方針、政策;組織市政府辦公廳離退休干部的政治學習、社會公益和文體娛樂活動;負責市政府辦公廳離退休干部的日常管理服務和來信來訪工作。
撫順市人民政府駐北京聯絡處主要職責
負責撫順市對外聯絡,信息傳遞,招商引資,再就業安置,信訪維穩,接待服務等方面工作。
二、部門決算單位構成及機構設置情況
納入撫順市人民政府辦公廳2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.撫順市人民政府辦公室(本級)
機構設置情況
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個,分別為:綜合辦(保密工作辦公室)、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯絡科、建議提案辦理科、信息科、電子政務辦公室、政務公開辦公室(市政府公報室)、網絡訴求綜合科、市政府總值班室、公務用車管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務保障科、財務科、機關黨委辦公室(人事科)。
2.撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心
機構設置情況
撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心有內設機構3個,分別是:秘書科、活動管理科、生活福利科。
3.撫順市人民政府駐北京聯絡處
機構設置情況
撫順市人民政府駐北京聯絡處有內設機構3個,分別是:接待科、信息科、經協科。
第二部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算公開報表
2018年度撫順市政府辦公室(包括所屬單位)決算公開報表
第三部分 撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計2142.21萬元,包括:
1.財政撥款收入2142.21萬元,其中:公共預算財政撥款收入2142.21萬元,政府性基金收入0萬元。財政撥款收入較上年減少908.71萬元,主要為2018年退休人員全年工資劃入社保等因素造成。
2.上年結轉和結余49.72萬元。
(二)支出總計2150.16萬元,較上年減少854.65萬元,包括:
1.基本支出1673.1萬元,主要是為在職和離退休人員工資、保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1072.46萬元,商品和服務支出279.36萬元,對個人和家庭的補助支出314.68萬元,資本性支出6.6萬元。基本支出較上年減少691.89萬元,主要為2018年退休人員全年工資劃入社保等因素造成。
2.項目支出477.06萬元,主要包括市政府辦公廳運轉和政府應急、機要文電、督察、政務公開、網絡訴求、信息等業務支出。項目支出較上年減少162.76萬元,主要是一次性項目減少等因素造成。
(三)年末結轉和結余49.72萬元。
主要是駐外機構撥款年末結存等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。 2018年度財政撥款支出2150.16萬元,較年初預算少支出216.84萬元,減幅9.19%,主要為一次性采購項目當年沒有操作完成等因素造成。其中:基本支出1673.10萬元,項目支出477.06萬元。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出2015.16萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出1452.17萬元,社會保障和就業支出503.85萬元,醫療衛生與計劃生育支出107.68萬元,住房保障支出86.46萬元。
1. 一般公共服務支出1452.17萬元,包括:
(1)行政運行891.86萬元,主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭補助等支出。
(2)一般行政管理事務373.41萬元,主要是商品服務、其他資本性等支出。
(3)事業運行83.25萬元,主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭補助等支出。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出132.88萬元,主要是商品服務、其他資本性等支出。
2. 社會保障和就業支出503.85萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休369.31萬元,主要是離休工資等支出。
(2)事業單位離退休1.66萬元,主要是退休人員公用經費等支出。
(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出132.88萬元,主要是繳納人員養老保險支出。
3. 醫療衛生與計劃生育支出107.68萬元,包括:
(1)行政單位醫療85.72萬元,主要是醫療保險費等支出。
(2)事業單位醫療4.7萬元,主要是醫療保險等支出。
(3)公務員醫療補助17.26萬元,主要為公務員醫療補助支出。
4. 住房保障支出86.46萬元,包括:
(1)住房公積金81.73萬元,主要是住房公積金等支出。
(2)購房補貼4.73萬元。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出72.50萬元,其中:公務接待費9.61萬元,公務用車購置及運行維護費62.89萬元(公務用車運行維護費37.8萬元,公務用車購置費25.09萬元)。2018年度“三公”經費支出比2017年增加17.62元,增支32 %,其中公務用車購置及運行維護費增加20.57萬元(其中公務用車運行維護費減少4.52萬元,公務用車購置費增加25.09萬元),公務接待費減少2.95萬元。公務用車購置費增支原因為所屬駐北京聯絡處因在京非本地號牌車輛不能使用原因,經批準購置公務用車一臺,使2018年公務用車購置費較上年增支。公務接待費和公務用車運行維護費減少原因為按要求壓減支出。與年初預算相比,“三公”經費支出增加20.30萬元,超支39%,主要是所屬駐北京聯絡處因在京非本地號牌車輛不能使用原因,經批準調整預算購置公務用車一臺,使“三公”經費支出超出年初預算。
1. 公務接待費9.61萬元,主要用于駐京聯絡處對外招商引資等接待工作。2018年國內公務接待累計73批次,115人。
2. 公務用車購置及運行維護費62.89萬元,其中:公務用車運行維護費37.8萬元,公務用車購置費25.09萬元。2018年購置公務用車1輛,年末公務用車保有量50輛。
3. 因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組2018年累計0批次,0人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年撫順市人民政府辦公廳機關運行經費支出273.36萬元,比2017年減少141.78萬元,減幅34%,主要原因是上年市政府辦公樓公用取暖費在2018年不再支出。
(二)政府采購支出情況
2018年撫順市人民政府辦公廳政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,撫順市人民政府辦公廳共有車輛50輛,其中:一般公務用車50輛。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,本部門組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目8個,涉及資金477.06萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評 的項目數)95分。
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算編制科學性、合理性,資金結構不夠優化;二是一次性項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進:一是從源頭上強化對專項資金的預算管理;二是加強預算控制,進一步提高一次性項目完成率。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14. 醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15. 醫療衛生(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
16.資源勘探電力信息等事務(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映除上述項目以外用于其他新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出。
17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務
用車運行維護費以及其他費用。