部門預算公開報告
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 撫順市人民政府辦公室2019年部門預算表
一、2019年部門收支總表
二、2019年部門收支總表(分單位)
三、2019年部門收入總表
四、2019年部門支出總表
五、2019年部門支出總表(按功能科目)
六、2019年部門財政撥款收支總表
七、2019年部門財政撥款支出總表(按功能科目)
八、2019年部門一般公共預算支出表
九、2019年部門一般公共預算基本支出表
十、2019年部門一般公共預算基本支出表(按經濟分類)
十一、2019年納入預算管理的行政事業性收費預算支出情況表
十二、2019年國有資源(資產)有償使用收入預算支出情況表
十三、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表
十四、2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表
十五、2019年部門項目支出預算表
十六、2019年部門政府采購支出預算表
十七、2019年部門政府購買服務支出預算表
十八、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出表
十九、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表
二十、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分撫順市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公室概況
一、 部門主要職責
(一)負責市政府會議和市政府領導同志重要活動的組織安排,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
(二)負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省政府和省直各部門,外省、市領導以及重要外賓來我市政務活動組織安排。
(三)協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文,指導全市行政機關公文處理工作。
(四)審核市政府各部門和各縣區政府請示、報告市政府的事項,提出辦理意見,報市政府領導同志審批,辦理上級機關及各方面的來文來電。
(五)根據市政府領導同志的指示,對市政府的重要工作部署組織開展調查研究和綜合協調。
(六)負責組織協調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協提案辦理工作。
(七)負責市政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領導同志的指示,負責市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。
(八)負責全市政務信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作。負責協調組織市政府重點工作的宣傳報道,對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
(九)負責推進、指導、協調、監督全市政府信息與政務公開工作,組織協調市政府系統政務輿情應對工作。負責協調辦理人民網及政府門戶網站上的群眾訴求。負責規劃協調、指導監督全市政府系統電子政務建設工作。
(十)負責組織或參與對改革開放和經濟社會發展中重大問題的調查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
(十一)根據市政府領導同志指示,單獨或組織、協同有關方面起草、修改市政府有關重要文件,起草市政府領導同志部分重要講話等文稿,參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。
(十二)對有關國家、省、市經濟政策和社會發展政策進行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態,為市政府決策提出參考建議。
(十三)承擔市政府黨組文件的起草工作,制定市政府黨組會議、民主生活會議方案,負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務工作。
(十四)擬訂全市機關事務工作政策、規劃和規章制度并組織實施,負責市本級行政事業單位機關事務的管理、保障和服務工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關事務工作。
(十五)研究提出加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議,負責市本級公務接待經費、集中辦公區及市直行政事業單位辦公用房建設與維修項目經費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的使用和監督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目,并組織實施相關工作。
(十六)承擔推進、指導、協調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。負責國旗、國徽管理工作。
(十七)制定全市公務接待制度并組織實施,負責副廳級以上領導來撫的公務接待,統一管理和協調市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協機關的公務接待工作。
(十八)負責機關集中辦公區的安全保衛、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務工作,監督指導食堂服務工作。
(十九)負責在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務保障工作。
(二十)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二十一)職能轉變。加強和改進市政府宣傳工作,為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環境。加強調查研究工作,研究解決經濟社會重點問題的對策建議,提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發展思想,切實強化服務,優化營商環境,不斷提升群眾和企業的獲得感。
(二十二)關于市直公務用車管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執法執勤公務用車、特種專業技術用車政策規定并組織實施,承擔市直執法執勤公務用車、特種專業技術用車編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室(市機關事務管理局)負責制定市本級其他公務用車政策規定并組織實施,承擔公務用車編制、調配、更新和處置工作,負責公務用車和行政執法用車管理平臺建設與管理工作。
二、部門預算單位構成
納入撫順市人民政府辦公室2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括撫順市人民政府辦公室本級。 撫順市人民政府辦公室無其他所屬單位,此預算為匯總預算。
機構設置情況
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個,分別為:綜合辦(保密工作辦公室)、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯絡科、建議提案辦理科、信息科、電子政務辦公室、政務公開辦公室(市政府公報室)、網絡訴求綜合科、市政府總值班室、公務用車管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務保障科、財務科、機關黨委辦公室(人事科)。
第二部分撫順市人民政府辦公室部門預算公開表
第三部分 撫順市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明
一、關于撫順市人民政府辦公室2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,撫順市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括財政撥款收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
撫順市人民政府辦公室2019年收支總預算1492.92萬元。
收入預算增減情況。2019年撫順市人民政府辦公室部門收入預算1492.92萬元,比上年減少866.13萬元,減幅36.72%,其中:財政撥款收入1492.92萬元,同比減少862.22萬元,減幅36.61%;國有資源(資產)有償使用收入0萬元,同比減少3.91萬元,減幅100 %。收入同比減少的主要原因:一是原所屬事業單位劃出,其涉及的財政撥款收入隨之減少。二是2019年大幅壓減項目預算經費,使項目經費財政撥款收入減少;三是有國有資源(資產)有償使用收入的職能部門劃出,造成對應的國有資源(資產)有償使用收入減少。
支出預算增減情況。2019年,撫順市人民政府辦公室部門總體情況支出1492.92萬元,同比減少支出866.13萬元,減幅36.72%,其中:基本支出1287.92萬元,較上年減少292.13萬元,減幅18.49%;項目支出205萬元,較上年減少574萬元,減幅73.68%。支出減少的主要原因:一是原所屬事業單位劃出,其涉及的人員等經費支出隨之減少;二是2019年大幅壓減項目預算經費,使項目經費支出預算減少。
二、關于撫順市人民政府辦公室2019年財政撥款收支預算情況說明
撫順市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總預算1492.92萬元,收入預算為財政撥款收入。具體包括:當年財政撥款收入1492.92萬元;按功能支出包括:一般公共服務1033.17萬元、社會保障和就業支出311.95萬元、衛生健康支出82.01萬元、住房保障支出65.79萬元;按經濟支出包括:工資福利支出850.78萬元,商品和服務支出251.76萬元,對個人和家庭的補助185.38萬元,項目支出205萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年,撫順市人民政府辦公室部門財政撥款收入預算1492.92萬元,比上年減少866.13萬元,減幅36.72%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是原所屬事業單位劃出,其涉及的財政撥款收入隨之減少。二是2019年大幅壓減項目預算經費,使項目經費財政撥款收入減少;三是有國有資源(資產)有償使用收入的職能部門劃出,造成對應的國有資源(資產)有償使用收入減少。
財政撥款支出預算增減情況。2019年,撫順市人民政府辦公室財政撥款支出1492.92萬元,同比減少支出866.13萬元,減幅36.72%,其中:基本支出減少292.13萬元,減幅18.49%;項目支出減少574萬元,減幅73.68 %。財政撥款支出減少的主要原因:一是原所屬事業單位劃出,其涉及的人員等經費支出隨之減少;二是2019年大幅壓減項目預算經費,使項目經費支出預算減少。
三、關于撫順市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明
撫順市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出1287.92萬元,其中工資福利支出850.78萬元,商品和服務支出251.76萬元,對個人和家庭補助支出185.38萬元。
人員經費1036.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含在職個人取暖費等)、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出251.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于撫順市人民政府辦公室2019年“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費預算數12.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費11.50萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費11.50萬元)、公務接待費1萬元。2019年預算數比2018年預算數減少39.70萬元,其中公務用車購置及運行費減少27.50萬元(為公務用車運行維護費減少27.5萬元),主要是原所屬事業單位劃出,其涉及的公務用車運行維護費隨之減少;公務接待費減少12.20萬元。主要是原所屬事業單位劃出,其涉及的公務接待費隨之減少。
五、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費情況
2019年撫順市人民政府辦公室機關運行經費預算為453.29萬元。
(二)政府采購情況
2019年政府采購預算撥款0萬元,未安排政府采購項目。
(三)政府購買服務情況
2019年撫順市人民政府辦公室機關及所屬單位部門預算中未涉及政府購買服務的預算內容。
(四)國有資產占有使用情況
截止2018年12月,撫順市人民政府辦公室及所屬單位共有車輛50輛,其中:一般公務用車50輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設備14 臺(套),單位價值50萬元以上專業設備 4 臺(套)。
(五)預算績效情況
2019年撫順市人民政府辦公室機關及所屬單位所有項目支出均填報了績效目標,共涉及3個項目,項目支出預算合計為205萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
(六)預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2019年撫順市人民政府辦公室預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費、國有資源(資產)有償使用收入、納入預算管理的政府性基金、國有資本經營收入、政府采購支出及政府購買服務等內容,因此“2019年納入預算管理的行政事業性收費預算支出表”、“2019年國有資源(資產)有償使用收入預算支出表”“2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表”、“2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表”、“2019年部門政府采購支出預算表”和“2019年部門政府購買服務支出預算表”六張表中沒有數據。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。